檢查
項目
檢查項點
檢查標準及方法
1.安委會
工作制度
制定落實
情況。
1.查看安委會工作制度文件?？词欠衩鞔_安全生產委員會組織機構、工作職
責，對安全會議的周期、內容、程序及參加人員等作出規定；
2.查看季度安委會、月度安全分析會會議記錄?？词欠癜匆幎ㄖ鞒植磿r召
開、會議內容和程序是否符合規定、參會人員是否按規定簽到，上級有關安
全生產重大決策和指示等是否及時召開安委會；
3.查看《會議紀要》。通過查看對問題整改措施制定、限期整改等落實情況
的具體支撐材料，看對上次本單位安委會提出的問題以及上級提出的問題是
否進行了檢查，是否得到了落實整改。
2.安全生
產目標管
理制度制
定落實情
況。
1.查看單位的1號文件。檢查是否根據上級提出的安全生產總體目標，制定本
單位年度及階段安全生產目標和各類事故、設備故障控制指標；是否結合單
位實際對年度安全工作進行研究和部署，制定具體的落實措施和保障措施；
2.查看單位月度、季度、半年及年度安全工作總結計劃。檢查單位年度及階
段安全生產目標和各類事故、設備故障控制指標是否得到實現，對未兌現安
全目標是否進行綜合分析，并落實整改措施；
3.檢查安全經營責任狀。查看是否將安全目標納入到干部安全經營責任考
核，并按安全目標的規定兌現獎懲。
3.安全規
章及資料
臺帳管理
制度落實
情況。
1.查看單位安全文件目錄。檢查單位安全規章制度是否缺項；是否定期（半
年）公布單位安全規章目錄；（安全規章制度主要包括：安全生產委員會工
作制度、安全生產分析會制度、安全生產責任制、安全生產責任制考核制度
、安全生產責任追究制度、安全生產目標管理制度、勞動安全管理制度、消
防安全管理制度、食品衛生安全管理制度、安全生產事故管理制度、安全信
息管理制度、安全生產專項整治管理制度、安全生產應急處置和事故救援管
理制度、安全生產監督檢查制度、現場作業控制制度、特種設備安全管理制
度、安全風險控制管理制度、安全生產日?？己酥贫?、安全生產定期評估制
度、安全生產齊抓共管和綜合服務保障制度、職工培訓教育制度等制度）
2.抽查2－3項規章制度。查看是否根據自身安全生產經營和國家、地方法律
法規及上級有關規章制度發生變化及時修廢補建安全規章制度、技術標準、
作業標準；單位規章是否違背或寬于行業或上級基本規章；
3.檢查安全管理資料臺帳。檢查資料臺帳是否齊全，查看各項臺帳、記錄的
填寫是否及時、規范、準確；歸檔是否及時、完整、真實；是否按要求分類
保管；（安全管理資料臺帳主要包括：安全管理機構和組織臺帳、安全管理
網絡臺帳、應急預案臺帳、消防安全臺帳、勞動安全臺帳、特種設備和特種
作業人員臺帳，安全會議記錄、安全培訓記錄、安全活動記錄、安全獎懲記
錄、巡視巡查記錄、安全檢查記錄、主要設備運行記錄、職工兩違記錄、安
全文件接收登記記錄等）
4.檢查單位“問題庫”?？词欠穹旨壗?；列入“問題庫”管理問題，是否
提出了整改措施；是否確定整改責任部門、責任人和整改期限，并追蹤銷
號；
5.查看安全文件接收登記記錄。抽查3－5份上級文件，檢查上級安全文件是
否及時在相關層面傳達；文件精神是否貫徹落實；有關安全文件學習是否按
要求進行簽名。
安全管理檢查指導手冊
安全
管理
制度
4.安全信
息管理制
度制定和
落實情況
。
查文件、安全信息原始記錄（《月度干部下現場安全風險管理檢查寫實表
》）、安委會、安全分析會記錄?？词欠駥Ρ締挝话踩畔⑦M行分類；是否
制定各級管理人員安全信息量化規定，明確安全信息傳遞、分析、處理、反
饋、追蹤、通報、考核管理辦法并落實；登記和上報的安全信息是否真實、
客觀；是否定期在安全會議上對安全信息進行專題分析，并針對危及現場作
業安全的傾向性和慣性安全信息制定控制措施，消除安全風險；突發安全重
要信息處理是否及時有效。
5.安全生
產專項整
治管理制
度制定落
實情況。
查文件、階段總結、安委會紀要，看對專項整治目標、整治標準、整治步驟
、整治單位、完成期限是否明確，是否納入安全生產委員會工作重點和安全
管理評估考核范圍，對如何掌握專項整治工作進度并及時調整專項整治措施
及對整治效果的督查和考核規定是否制定并得到落實。
6.安全風
險控制管
理制度制
定落實情
況。
1.查文件?？词欠窠︼L險源的防范、控制、整治和應急處置制度，明確
安全風險辨識、評判、措施制定和控制程序；是否建立安全風險管理人、財
、物保障制度，明確各層級和各管理崗位安全風險管理職責，制定的安全管
理職責是否包含安全風險管理體系建設職責、安全風險檢查職責、崗位安全
風險控制職責；
2.查安全風險分布表、安全風險控制表?？词欠衩鞔_本單位安全風險源，并
制定控制措施；是否定期（每季）對安全風險管理實施情況組織評估檢查，
修訂完善安全風險控制措施，持續改進安全風險管理；
3.查閱安全會議（安委會、安全分析會、周交班會、日交班會）記錄，安全
風險管理寫實表?？窗踩L險控制措施是否落實到位；是否在安全會議上對
安全風險管理制度的落實情況和安全風險的控制情況進行分析，對新發現的
安全風險補充制定控制措施，對關鍵性、傾向性、苗頭性的風險重點實施控
制，對有效性、適用性較差的控制措施予以改進。
7.現場作
業控制制
度制定落
實情況。
查文件、職工“兩違”登記記錄。檢查單位是否制定現場作業自控、互控、
他控辦法，建立安全風險預警和幫促制度；單位安全風險控制重點、各工種
崗位作業標準和作業程序、設備操作規程是否明確；職工“兩違”范圍及考
核標準是否制定并嚴格檢查、落實考核。
8.安全生
產結合部
管理規定
落實情況
。
1.查文件、會議記錄?？词欠窠⒍ㄆ诶龝?、信息通報、檢查考核等安全生
產結合部工作制度，制定聯合協調、聯合檢查、聯合整治等聯控、聯防、聯
動管理辦法，明確安全生產結合部問題管理責任、管理范圍；
2.查記錄?？锤黝惻浜?、協作作業是否簽訂安全協議，有無責任界定不清，
是否有安全管理死角。
9.安全生
產應急處
置和事故
救援管理
制度制定
落實情況
。
1.查看單位應急處置預案是否制定，基本內容和程序是否細化完善；對不同
等級事故的應急響應、救援召集、救援出動、救援指揮、現場組織、交通通
訊設施、人員救治和救援備品、后勤保障等工作是否做出明確規定、有效可
行；查看臺帳資料，看單位是否定期組織組織培訓和應急預案演練，是否對
演練效果進行分析評估，持續改進應急處置預案；
2.查看單位是否建立事故信息管理、調查分析、舉報、資料管理、檢查考核
等制度；查問相關人員是否掌握事故報告程序；抽查事故分析會議記錄、處
理決定，看事故調查處理和考核是否符合規定，需修改完善的措施是否制定
落實，對相關責任人是否按規定進行責任追究和考核。
10.安全專
項控制管
理制度制
定落實情
況。
查看文件?？词欠窀鶕沁\輸企業營業線施工安全、工程建設施工安全、食
品衛生安全、危險品運輸儲存安全、上線上車產品質量、防火防爆安全、勞
動安全、道路交通安全等8個安全風險控制重點，結合單位實際建立健全相關
安全專項控制管理制度，并定期檢查考核。
一、
安全
管理
制度