訂單管理流程圖

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訂單員

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后勤物流

中心

向訂單員提交書面訂單

符合要求同客戶確

認并通知財務收款

規定時間內未到帳

不合格返回修改重新提交

生產中心

庫存不足

安排生產并確

定具體到貨時

間有訂單員告

知客戶

已到帳

（憑客戶打款憑單并確認到

賬）

通知物流中心發貨

庫存

充足

發貨

并存

單

通知客戶收

貨并存底單

注明：

1

、藍線為正常訂貨流程。

2

、紅線為需要返回修改或需要解決流程。

銷售總監

需要銷售總監簽字

訂單

庫存充足

制客戶訂購單

審批

受理訂單

訂單初

審

采購產品

庫存不足

制欠貨單

制訂采購

計劃單

審批

回單備

案

發貨

批準

訂單取消

銷售數據備案

訂單完成

Yes 

No 

Yes 

No