月份：
2014
年
1
月份
檢查人：
1
、安全管理
1.1
安委會本月是否對上月安全狀況進行評估，并
提出本月行動計劃（包括安全管理目標）
1
1.2
各級各部門是否落實安全生產責任制并進行安
全目標分解
0
未簽訂安全生產責任狀
1.3
是否進行每日進行安全檢查和安全檢查記錄
1
1.4
檢查出事故隱患整改是否定人、定時間、定措
施
1
1.5
新入廠工人是否進行安全教育，有無具體安全
教育內容
1
1.6
變換工種時是否進行轉崗安全教育
1
1.7
各類事故是否報告
1
1.8
工傷事故、
NDL
是否按規定報告
1
1.9 H&S
月報告是否準時報告
1
1.10
安全管理獎懲是否按規定落實
1
1.11
各級責任人是否向所屬員工進行安全宣傳和教育
1
1.12
對于發生的事故要進行總結評價，找出事故產
生的原因和管理上的不足
1
1.13
管理目標、指標和管理方案，以及實施情況匯
報是否向員工、相關方公布
1
分項得分
100%
2
、個人防護用品
(PPE)
2.1 PPE
申購計劃和領用記錄
1
2.2
絕緣鞋和絕緣手套是否按使用壽命報廢
1
分項得分
100%
3
、設備
3.1
是否建立設備、設施檔案
1
3.2
設備是否有月度維護保養計劃，其安全狀況是
否進行檢查、驗證
0
設備未驗收，部分文件在審批中
月安全規范
檢查內容
結果
問題描述
3.3
產生噪聲的設備是否有降噪措施或采取勞動保
護
1
3.4
氣瓶減壓閥、壓力容器上壓力表、安全閥等安
全附件是否定期檢驗
0
部分壓力表、安全閥還未檢驗
3.5
設備維修保養記錄、設備技術狀況檢查記錄、
設備運轉記錄
0
設備未驗收，部分文件在審批中。部分設備有記錄
3.6
特種設備許可證是否在有效期內，發生變更是
否按規定及時辦理變更手續
0
已驗收設備都在有效期，叉車未驗收
3.7
壓力容器是否在檢驗周期內
0
未報驗
3.8
登高梯子無嚴重脫焊、變形、腐蝕、斷裂紋現象
1
3.9
叉車儀表、照明、信號及各附屬安全裝置性能
是否良好
1
3.10
手持電動工具絕緣電阻符合要求，有定期測量記錄
1
3.11
移動式風扇防護柵網安裝牢固，手指無法進入
旋轉部位，扇葉固定良好，無嚴重晃動，
1
3.12
機械傳動部位防護裝置齊全可靠
1
3.13
起重機械吊鉤等取物裝置無裂紋、明顯變形或
磨損超標等缺陷，緊固裝置完好；制動器工作可
靠，磨損件無超標使用，安裝與制動力矩符合要求
1
分項得分
57%
4
、操作與人員
4.1
應確定出關鍵或危險崗位，并對關鍵（危險）
崗位員工進行能力
(
如培訓）評價，并保持記錄
0
暫未分類
4.2
庫房內物品要分類儲存，堆放符合安全
“
五距
”
要求
0
庫房暫未建成
4.3
是否設置有毒有害檢測報警裝置、沖洗設備、
防護急救器具專柜，專人負責，定期校驗和維護
0
有可燃氣體報警裝置，還未投入使用
4.4
對作業場所進行檢測，公布檢測結果，并將檢
測結果存入職業衛生檔案
0
已簽訂合約，暫未檢測。（工廠未建成）
4.5
對人員、管理、工藝、技術、設施等永久性或暫
時性的變化是否進行安全再評估
0
未指定變更管理制度
4.6
從業人員經職業健康衛生培訓，未安排有職業
禁忌的人員從事其所禁忌的作業
1
見體檢報告（南通疾控中心）
4.7
特種設備作業人員是否持證上崗
0
除探傷作業人員未取證
分項得分
38%